第一部分青原区人民检察院概况

　　一、部门主要职能

　　青原区人民检察院是国家的法律监督机关，在区委和上级检察机关领导下依法履行法律监督职能，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：青原区人民检察院。

　　第二部分 青原区人民检察院2015年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2015年度收入总计919.97万元，其中上年结转和结余393.61万元，较上年增长11.39%；本年收入合计526.36万元，较上年增长2.5%，主要原因是上级转移支付奖励金4万元和服装经费5.29万元。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入518.79万元，占 98.6 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 7.57 万元，占 1.4 %。 

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2015年度支出总计919.97 万元，其中本年支出合计 548.53 万元，较上年增长26.88%，主要原因是：工资福利支出增长52.04万元,对个人及家庭补助支出增长54.06万元,其他资本性支出增长10.54万元；年末结转和结余371.43万元，较上年下降5.63%，主要原因是：用上年结转开支伙食费8.67万及购置检察装备11万元。

　　本年支出的具体构成为：基本支出437.63万元，占79.8 %；项目支出110.9万元，占20.2%；

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为427.31万元，决算数为540.97万元，完成年初预算的126.59 %，主要原因是：2014年10月起实行机关养老保险制度及2015年初调入3人,导致增人增资67万元,并缴纳公务员险、工勤人员失业险等社会保障金6.8万元，购置信息网络设备、办公设备等装备建设资金28万元。

　　按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为427.31万元，决算数为540.97万元，完成年初预算的126.59%；主要原因是：2014年10月起实行机关养老保险制度及2015年初调入3人,导致增人增资67万元,并缴纳公务员险、工勤人员失业险等社会保障金6.8万元,购置信息网络设备、办公设备等装备建设资金28万元

　　按经济分类科目分：工资福利支出298.32万元，较上年增长21%，主要原因是：增人增资；商品和服务支出87.99万元，较上年下降0.1%；对个人和家庭补助支出136.62万元，较上年增长65.13%，主要原因是：奖励金较上年增长39.8万元, 慰问贫困户和支付干警医疗费较上年增长7万元。

　　四、机关运行经费情况说明

　　本部门2015年度机关运行经费12.37万元，较上年增长8.55 %，主要原因是：物价上涨因素。其中：办公费5.65万元，印刷费1.32万元，水费0.47万元,电费4.93万元。

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为25万元，决算数为13.17万元，完成预算的52.6 %，决算数较上年下降39.3%，其中：招待费2.32万元,公务用车维护费下降10.85万元。

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为 0万元。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为6万元，决算数为2.32万元，完成预算的38.7 %，决算数较上年下降27.3%。主要原因是：厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出10.85万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为19万元，决算数为10.85万元，完成预算的57.10 %，决算数较上年下降41.5%。主要原因是：厉行节约。