目 录
第一部分 吉安市青原区人民检察院本级概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分:吉安市青原区人民检察院本级2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《单位整体支出绩效目标表》
十一、《项目(专项)绩效目标指标表》
第三部分 吉安市青原区人民检察院本级2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:吉安市青原区人民检察院本级概况
一、单位主要职责
吉安市青原区人民检察院本级是国家法律监督机关,在区委和上级机关领导下依法履行法律监督职能,对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:
1、依法对刑事案件审查批捕、提起公诉;
2、依法对刑事诉讼、民事经济审判和行政诉讼实行法律监督;
3、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督;
4、依法对人民法院确有错误的判决、裁定提请抗诉或建议提请抗诉;
5、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首,办理检察机关刑事赔偿事项;
6、依法对破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为以及生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为提起民事公益诉讼、行政公益诉讼,保障社会公共利益不受侵害。
二、机构设置及人员情况
本单位属全额拨款的政法机关,现有内设机构5个,分别为政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。现有编制人数25人,其中:行政编制25人。实有人数49人,其中:在职人数31人,退休人员5人,临时工5人,聘用制书记员8人。退休人员养老金由社保发放。
第二部分:吉安市青原区人民检察院本级2023年单位预算表
十一张表(详见附表):
第三部分: 吉安市青原区人民检察院本级2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
本单位2023年预算总收入1662.12万元, 其中:一般公共预算拨款收入1058.63万元,其他收入38万元,上年结转结余565.49万元。较2022年增加985.88万元,涨幅145.79%,涨幅主要原因:一是一般公共预算拨款收入增加382.39万元;二是其他收入增加38万元;上年结转结余增加565.49万元。
(二)支出预算情况
本单位2023年预算总支出1662.12万元,较2022年增加985.88万元,涨幅145.79%,涨幅主要原因:一是上年结转结余565.49万元和2023年提前下达的政法转移支付资金195万元用于业务办案与检务保障;二是人员支出较往年增加195万元,主要原因是工资调标、工资正常晋升和发放基础性绩效工资。
按支出功能科目划分:公共安全支出1514.51万元,社会保障和就业支出62.92万元,卫生健康支出28.41万元,住房保障支出56.28万元。
按支出经济分类划分: 工资福利支出784.25万元,商品和服务支出436.74万元,对个人和家庭的补助5.58万元,资本性支出435.55万元。
按资金性质划分:经费拨款支出1624.12万元,其他经费来源支出38万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年财政拨款支出1058.63万元, 较2022年增加382.39万元,涨幅56.55%,涨幅主要原因:一是2023年提前下达的政法转移支付195万元列入了年初预算;二是基础性绩效工资114万元列入了年初预算;三是基本工资调标、工资正常晋升和增人增资共计33万元;四是社会保障金缴费和住房公积金的缴纳因为工资增长和基础性绩效工资的发放而使缴费基数上升,致使缴费额度分别增加24万元和16万元。
(四)政府性基金预算支出
本单位2023年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位2023年度无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)、机关运行经费安排情况说明
日常公用经费中机关运行经费61.04万元,比2022年预算增加5.05万元,涨幅9.02%,主要原因是增加了办公费的开支,如检察业务用书的征订、宣传资料的印发等。2023年机关运行经费具体包括:办公费8.3万元、印刷费1万元、邮电费5.8万元、办公用房水电费7.81万元、差旅费2.5万元、日常维修费11.53万元、租赁费1万元、培训费2万元、被装购置费3.8万元、劳务费6.5万元、公务用车运行维护费10.8万元。
(七)、政府采购安排情况说明
本单位2023年政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(八)、国有资产占用情况说明
截止2022年7月31日,本单位共有车辆7辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车7辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备为0元。
- 、项目情况说明
涉密项目不予公开。
二、2023年“三公”经费预算增减变化情况说明
2023年本单位"三公"经费一般公共预算安排14.9万元,其中:
因公出国(境)费0万元。
公务接待费4.1万元,比上年减少0.1万元, 主要原因是:本单位严格执行中央八项规定,按财政要求压缩2023年度公务接待费。
公务用车运行维护费10.8万元,与上年持平, 主要原因是:半数车辆超龄使用,性能较差,维修次数多,费用大,但按财政压缩要求,本单位力争使费用不超过上年水平。
公务用车购置费0万元。
第四部分:名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市本级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项):反映检察机关依法开展法律监督工作的支出,包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
(三)公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
三、单位涉及的专业名词
无。