吉安市青原区人民检察院

青原区人民检察院2023年度单位决算

目录

第一部分青原区人民检察院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分青原区人民检察院概况

一、单位主要职责

吉安市青原区人民检察院是国家法律监督机关，在区委和上级机关领导下依法履行法律监督职能，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、依法对刑事案件审查批捕、提起公诉；

2、依法对刑事诉讼、民事经济审判和行政诉讼实行法律监督；

3、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；

4、依法对人民法院确有错误的判决、裁定提请抗诉或建议提请抗诉；

5、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理检察机关刑事赔偿事项；

6、依法对破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为以及生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为提起民事公益诉讼、行政公益诉讼，保障社会公共利益不受侵害。

二、机构设置及人员情况

本单位设立5个内设机构，分别是：政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

本单位年末在职人员29人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员8人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：青原区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,016.30	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	890.96
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.00
	9		九、卫生健康支出	40	26.07
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	41.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,016.30	本年支出合计	58	1,016.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,016.30	总计	62	1,016.30
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：青原区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,016.30	1,016.30
204			公共安全支出	890.96	890.96
20404			检察	870.26	870.26
2040401			行政运行	732.18	732.18
2040402			一般行政管理事务	73.56	73.56
2040499			其他检察支出	64.52	64.52
20499			其他公共安全支出	20.70	20.70
2049902			国家司法救助支出	17.00	17.00
2049999			其他公共安全支出	3.70	3.70
208			社会保障和就业支出	58.00	58.00
20805			行政事业单位养老支出	58.00	58.00
2080501			行政单位离退休	5.31	5.31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.69	52.69
210			卫生健康支出	26.07	26.07
21011			行政事业单位医疗	26.07	26.07
2101101			行政单位医疗	18.16	18.16
2101103			公务员医疗补助	7.90	7.90
221			住房保障支出	41.28	41.28
22102			住房改革支出	41.28	41.28
2210201			住房公积金	41.28	41.28
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：青原区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,016.30	828.16	188.14
204			公共安全支出	890.96	702.81	188.14
20404			检察	870.26	702.81	167.44
2040401			行政运行	732.18	702.81	29.37
2040402			一般行政管理事务	73.56		73.56
2040499			其他检察支出	64.52		64.52
20499			其他公共安全支出	20.70		20.70
2049902			国家司法救助支出	17.00		17.00
2049999			其他公共安全支出	3.70		3.70
208			社会保障和就业支出	58.00	58.00
20805			行政事业单位养老支出	58.00	58.00
2080501			行政单位离退休	5.31	5.31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.69	52.69
210			卫生健康支出	26.07	26.07
21011			行政事业单位医疗	26.07	26.07
2101101			行政单位医疗	18.16	18.16
2101103			公务员医疗补助	7.90	7.90
221			住房保障支出	41.28	41.28
22102			住房改革支出	41.28	41.28
2210201			住房公积金	41.28	41.28
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：青原区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,016.30	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	890.96	890.96
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.00	58.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.07	26.07
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	41.28	41.28
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,016.30	本年支出合计	59	1,016.30	1,016.30
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,016.30	总计	64	1,016.30	1,016.30
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：青原区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,016.30	828.16	188.14
204			公共安全支出	890.96	702.81	188.14
20404			检察	870.26	702.81	167.44
2040401			行政运行	732.18	702.81	29.37
2040402			一般行政管理事务	73.56		73.56
2040499			其他检察支出	64.52		64.52
20499			其他公共安全支出	20.70		20.70
2049902			国家司法救助支出	17.00		17.00
2049999			其他公共安全支出	3.70		3.70
208			社会保障和就业支出	58.00	58.00
20805			行政事业单位养老支出	58.00	58.00
2080501			行政单位离退休	5.31	5.31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.69	52.69
210			卫生健康支出	26.07	26.07
21011			行政事业单位医疗	26.07	26.07
2101101			行政单位医疗	18.16	18.16
2101103			公务员医疗补助	7.90	7.90
221			住房保障支出	41.28	41.28
22102			住房改革支出	41.28	41.28
2210201			住房公积金	41.28	41.28
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：青原区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	764.73	302	商品和服务支出	47.27	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	128.83	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	96.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	205.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	18.88	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	2.49	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	21.49	30208	取暖费	1.10	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	7.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	7.07	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	53.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	9.14	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	162.99	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	16.16	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1.16	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	17.64	312	对企业补助
30309	奖励金	12.38	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.97	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.62	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.78	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.77	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		780.89	公用支出合计					47.27
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：青原区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：青原区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：青原区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	14.90	14.90	7.13
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.80	10.80	5.97
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	10.80	10.80	5.97
3.公务接待费	6	4.10	4.10	1.16
（1）国内接待费	7	——	——	1.16
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	7
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	25
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	120
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：青原区人民检察院	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	7
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	7
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1016.30万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1016.30万元，比上年减少204.57万元，下降16.76%，主要原因：2022年上划市本级补缴以往年度职业年金，2023年无此项收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1016.30万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1016.30万元，其中本年支出合计1016.30万元，比上年减少166.42万元，下降14.07%，主要原因：2022年上划市本级补缴以往年度职业年金，2023年无此项支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少38.14万元，下降100.00%，主要原因：2023年度未使用的资金全部收回财政。

本年支出的具体构成：基本支出828.16万元，占81.49%；项目支出188.14万元，占18.51%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1624.12万元，决算数1016.30万元，完成年初预算的62.58%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数1476.51万元，决算数890.96万元，完成年初预算的60.34%。预决算差异主要原因：以前年度结余资金未使用，全部收回财政。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数62.92万元，决算数58.00万元，完成年初预算的92.18%。预决算差异主要原因：人员变动带来的正常经费波动。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数28.41万元，决算数26.07万元，完成年初预算的91.76%。预决算差异主要原因：人员变动带来的正常经费波动。

（四）住房保障支出（类）年初预算数56.28万元，决算数41.28万元，完成年初预算的73.35%。预决算差异主要原因：人员变动带来的正常经费波动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出828.16万元，其中：

（一）工资福利支出764.73万元，比上年增加52.29万元，增长7.34%，主要原因：人员经费增加。

（二）商品和服务支出47.27万元，比上年减少28.14万元，下降37.31%，主要原因：维修次数减少，维护费减少。

（三）对个人和家庭补助支出16.16万元，比上年减少21.78万元，下降57.40%，主要原因：2023年较2022年无抚恤金支出项目。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数14.90万元，决算数7.13万元，完成全年预算的47.84%；决算数比上年增加0.59万元，增长9.02%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数10.80万元，决算数5.97万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数10.80万元，决算数5.97万元，完成全年预算的55.28%，主要原因：压减“三公”经费支出。决算数比上年增加0.53万元,增长9.76%，主要原因：车辆老化，维修成本上升。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量7辆。

（三）公务接待费全年预算数4.10万元，决算数1.16万元，完成全年预算的28.28%，主要原因：压减“三公”经费支出。决算数比上年增加0.06万元,增长5.38%，主要原因：往年公务接待费用基数低，正常公务接待支出。全年国内公务接待25批，累计接待120人次，主要是：正常公务接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出47.27万元，决算数比上年减少28.14万元，下降37.31%，主要原因：落实过紧日子要求，缩减公务运行支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额125.91万元，其中：政府采购货物支出9.51万元、政府采购工程支出80.06万元、政府采购服务支出36.34万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 298万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“中”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

无。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位未单独置项目科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出

(四)“三公”经费支出：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（五）机关运行经费支出：指财政拨款安排的为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费等。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。